一、部門職責及機構設置情況

　　湖南省作家協(xié)會是湖南省作家在中國共產黨領導下自愿結合的專業(yè)性人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學事業(yè)、加強社會主義精神文明建設的重要社會力量。湖南省作家協(xié)會的主要工作任務是：團結、服務作家，扶持培養(yǎng)文學新人，推出優(yōu)秀作品，增進文學交流;加強對會員的服務聯(lián)絡工作，更好的組織作家深入生活，投身實踐，開闊視野，積累素材；注重導向性、權威性,充分發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進文學創(chuàng)作的進一步繁榮和發(fā)展。

　　湖南省作家協(xié)會下設四個職能處室：辦公室、機關單位(人事處)、創(chuàng)作研究室、組織聯(lián)絡部；三個二級單位：毛澤東文學院、文學界雜志社、小溪流雜志社。共有編制數(shù)43個，其中行政編制16個，事業(yè)編制27個。實有在職人員35人，離休人員1人，退休人員30人。

 

　　二、2015年度部門決算表

　　2015年度本年收入1673.27萬元，本年支出1594.53萬元，收支結余78.74萬元，年末結轉和結余1641.25萬元(其中,項目支出結轉和結余1559.66萬元)。2015年度一般公共預算財政撥款本年收入1673.27萬元，本年支出1594.53萬元，年末結轉和結余1641.25萬元(其中，項目支出結轉和結余1559.66萬元)。詳見《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(公開表格附后)。

　　2015年公共預算財政撥款支出1594.53萬元，其中：基本支出755.76萬元，系保障我會機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費；項目支出838.77萬元，是我會為完成文學事業(yè)發(fā)展等發(fā)生的支出，主要包括文學陣地的建設、文學隊伍的培養(yǎng)和文學活動的開展等。詳見《2015年度省直部門公共預算財政撥款支出決算表》。

　　2015年我會厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經費支出，2015年“三公”經費財政撥款支出合計26.61萬元，較部門預算“三公”經費預算42.50萬元減少15.89萬元，降低37.39%，且比上年度降低10.85%。詳見《2015年度省直部門“三公”經費決算公開表》。

 

　　三、預算執(zhí)行情況分析

　　(一)部門決算的基本情況。

　　1、年度收支決算情況。

　　2015年度本年收入1673.27萬元，本年支出1594.53萬元，收支結余78.74萬元，年末結轉和結余1641.25萬元(其中,項目支出結轉和結余1559.66萬元)。

 

　　2、年度一般公共預算財政撥款支出情況。

　　①基本支出755.76萬元，系保障我會機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費；

　?、陧椖恐С?38.77萬元，是我會為完成文學事業(yè)發(fā)展等發(fā)生的支出，主要包括文學陣地的建設、文學隊伍的培養(yǎng)和文學活動的開展等。

 

　　3、年度“三公”經費決算情況。

　　2015年“三公”經費財政撥款支出合計26.61萬元，較部門預算“三公”經費預算42.50萬元減少15.89萬元，降低37.39%，且比上年度降低10.85%。

 

　　4.機關運行經費決算情況。

　　2015年機關運行經費101.02萬元。

　　5.政府采購支出決算情況。

 

　　2015年政府采購支出164.65萬元，其中政府采購貨物支出7.7萬元，政府采購工程支出156.95萬元。

 

　　6.國有資產占用情況。

　　2015年末國有資產總額1006.03萬元，其中：一般公務用車6輛，共計價值26.38萬元，沒有部級以上干部用車等其他車輛；單價在200萬以上的設備無。

 

　　7.預算績效工作開展情況。

　　根據(jù)《湖南省財政廳關于開展2015年度省級財政資金績效自評工作的通知》(湘財績〔2016〕3號)文件精神，我會積極開展2015年部門預算整體支出績效評價工作，嚴格遵守各項財經紀律，圍繞年初制訂的預算績效目標，狠抓實施和管理，較好地實現(xiàn)了年度績效目標。并及時在門戶網(wǎng)站公開了部門整體支出績效自評報告。

 

　　(二)存在問題分析

　　1、文學創(chuàng)作的整體水平還有待提高

　　受發(fā)展因素、客觀環(huán)境和思想觀念的影響，舉辦各種文學創(chuàng)作、評論、采風活動的深度廣度不夠。在全省、全國有影響的作家和文學精品還不多，文學創(chuàng)作的整體水平還有待提高。

　　2、資產管理工作的長效機制有待完善

　　資產管理相關制度還不夠健全，資產雖然在2015年度進行了清理，但是資產管理制度仍然有許多可以完善的地方。

 

　　(三)對策建議

　　1、促進預算執(zhí)行管理。

　　財政日常管理工作中存在的部分問題，比如：支付資金時，使用支出經濟分類科目錯誤。這些問題最終都反映到決算上，出現(xiàn)邏輯性或核實性報錯。從決算審核過程中可以注意收集整理并將這些問題反饋到相關方面，通過促進預算執(zhí)行管理予以規(guī)范解決。

　　2、規(guī)范單位資產管理。

　　下一階段要有針對性的嚴格執(zhí)行各項會計基礎規(guī)范，完善資產使用管理當中的問題，保證賬簿清晰、賬證相符、賬款相符、賬實相符。

 

　　湖南省作家協(xié)會

　　2016年9月2日

 

附件：

1、收入支出決算總表.xls

2、收入決算表.xls

3、支出決算表.xls

4、財政撥款收入支出決算總表.xls

5、一般公共預算財政撥款支出決算表.xls

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.xls

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls