目錄

　　第一部分 概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十、一般性支出情況

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　湖南省作家協(xié)會概況

　　一、部門職責(zé)

　　湖南省作家協(xié)會是湖南省作家在中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學(xué)工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學(xué)事業(yè)、加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè)的重要社會力量。

　　湖南省作家協(xié)會的主要工作任務(wù)是：團(tuán)結(jié)、服務(wù)作家，扶持培養(yǎng)文學(xué)新人，推出優(yōu)秀作品，增進(jìn)文學(xué)交流；加強(qiáng)對會員的服務(wù)聯(lián)絡(luò)工作，更好的組織作家深入生活，投身實(shí)踐，開闊視野，積累素材；注重導(dǎo)向性、權(quán)威性，充分發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進(jìn)文學(xué)創(chuàng)作的進(jìn)一步繁榮和發(fā)展。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　湖南省作家協(xié)會機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)職能處室四個(gè)：辦公室、創(chuàng)作研究室、組織聯(lián)絡(luò)部、機(jī)關(guān)黨委(人事處)。

　　湖南省作家協(xié)會二級機(jī)構(gòu)兩個(gè)：湖南毛澤東文學(xué)院管理處(湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館)、《湖南文學(xué)》雜志社。

　　(二)決算單位構(gòu)成

　　湖南省作家協(xié)會2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：湖南省作家協(xié)會本級。

　　第二部分

　　部門決算表

　　附件：第二部分 部門決算表

　　第三部分

　　2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計(jì)2228.27萬元。與上年相比，減少200.77萬元，減少8.27%，主要是因?yàn)樯夏瓴糠纸Y(jié)余指標(biāo)被財(cái)政收回以及一般性支出預(yù)算壓減。

　　二、收入決算情況說明

　　本年收入合計(jì)2101.64萬元，其中：財(cái)政撥款收入2101.64萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　三、支出決算情況說明

　　本年支出合計(jì)1888.88萬元，其中：基本支出1101.26萬元，占58.30%；項(xiàng)目支出787.62萬元，占41.70%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2228.27萬元，與上年相比，減少200.77萬元,減少8.27%，主要是因?yàn)樯夏瓴糠纸Y(jié)余指標(biāo)被財(cái)政收回以及一般性支出預(yù)算壓減。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度財(cái)政撥款支出1888.88萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少290.98萬元，減少13.35%，主要是因?yàn)橐话阈灾С鲱A(yù)算壓減。

　　(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2020年度財(cái)政撥款支出1888.88萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒(類)支出1533.46萬元，占81.19%；社會保障和就業(yè)(類)支出283.77萬元，占15.02%；住房保障(類)支出71.65萬元，占3.79%。

　　(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1636.84萬元，支出決算數(shù)為1888.88萬元，完成年初預(yù)算的115.40%，其中：

　　1.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

　　年初預(yù)算為526.00萬元，支出決算為584.75萬元，完成年初預(yù)算的111.17%。決算大于預(yù)算的主要原因是追加的省政府績效考核獎(jiǎng)金，支出增加。

　　2.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))。

　　年初預(yù)算為677.74萬元，支出決算為627.89萬元，完成年初預(yù)算的92.64%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠疫情影響，2020年部分文化和旅游支出項(xiàng)目活動未按原計(jì)劃開展。

　　3.文化旅游體育與傳媒(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為320.82萬元，完成年初預(yù)算的320.82%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加和使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，支出相應(yīng)增加。

　　4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。

　　年初預(yù)算為138.10萬元，支出決算為133.82萬元，完成年初預(yù)算的96.90%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分離退休人員支出減少。

　　5. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

　　年初預(yù)算為215.00萬元，支出決算為149.95萬元，完成年初預(yù)算的69.74%。決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位在職人員減少，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。

　　6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))

　　年初預(yù)算為80萬元，支出決算為71.65萬元，完成年初預(yù)算的89.56%。決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位在職人員減少,公積金支出減少。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款基本支出1101.26萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)880.90萬元，占基本支出的79.99%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金及其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；

　　公用經(jīng)費(fèi)220.36萬元，占基本支出的20.01%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出及辦公設(shè)備購置等。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為40.69萬元，支出決算為22.30萬元，完成預(yù)算的54.80%，其中：

　　因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比無變化。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10.00萬元，支出決算為2.13萬元，完成預(yù)算的21.30%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為；與上年相比減少0.31萬元,減少的主要原因是中國作協(xié)、外省外地作協(xié)來湘調(diào)研活動接待任務(wù)較上年人數(shù)減少。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為30.69萬元，支出決算為20.17萬元，完成預(yù)算的65.72%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照規(guī)定使用公務(wù)用車，加強(qiáng)公務(wù)用車管理；與上年相比減少0.52萬元，減少的主要原因是今年較去年車輛維修費(fèi)用減少。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.13萬元，占9.55%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算20.17萬元，占90.45%。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.13萬元，全年共接待來訪團(tuán)組14個(gè)、來賓110人次，主要是中國作協(xié)、外省外地作協(xié)來長調(diào)研、辦事等發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為20.17萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.17萬元，主要用于公務(wù)用車車輛所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等車輛運(yùn)行支出，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2020年度無政府性基金預(yù)算收支。

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出220.36萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少49.64萬元，降低18.38%。主要原因是一般性支出預(yù)算壓減以及貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制相關(guān)支出。

　　十、一般性支出情況

　　2020年本部門開支會議費(fèi)11.19萬元，用于召開省作協(xié)工作會議、文學(xué)學(xué)會會議和文學(xué)評審會議等，人數(shù)286人，內(nèi)容為湖南省報(bào)告文學(xué)學(xué)會會員代表大會、岳麓詩社常務(wù)理事會會議、岳麓詩社第六次會員代表大會、“夢圓2020”征文評審會議等；開支培訓(xùn)費(fèi)72.40萬元，用于開展文學(xué)培訓(xùn)，人數(shù)417人，內(nèi)容為第二期高研班、湖南青年作家訓(xùn)練營、婁底會員培訓(xùn)班、中青年作家培訓(xùn)班、新疆作家培訓(xùn)班、散文創(chuàng)作訓(xùn)練營、小說創(chuàng)作訓(xùn)練營等。

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　本部門2020年度政府采購支出總額10.28萬元，其中：政府采購貨物支出10.28萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.28萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.28萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是離退休老干用車1輛、所屬事業(yè)單位用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

　　十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

　　根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開展2020年度部門績效自評工作的通知》(湘財(cái)績〔2021〕1號)文件精神，我會積極開展2020年部門整體支出績效評價(jià)工作，并按照要求及時(shí)將部門整體支出績效自評報(bào)告在本單位的門戶網(wǎng)站公開，績效評價(jià)報(bào)告見附件。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是從上級主管部門或其他政府部門等取得的用于完成項(xiàng)目的資金,以及存款利息收入等。

　　三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　四、文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指本部門用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　五、文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))：指除行政運(yùn)行以外的其他文化和旅游支出，主要是用于開展文化活動方面的項(xiàng)目支出。

　　六、文化旅游體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項(xiàng))：指用于其他文化體育與傳媒方面的支出，主要是文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出。

　　七、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))：指用于離退休人員方面的支出。

　　八、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的社保支出。

　　九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的住房公積金。

　　十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指本部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第五部分

　　附件

　　2020年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

　　一、部門基本情況

　　湖南省作家協(xié)會為我省各民族從事專業(yè)和業(yè)余文學(xué)創(chuàng)作、理論研究、編輯、翻譯及文學(xué)組織工作者自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團(tuán)體，由中共湖南省委領(lǐng)導(dǎo)，省委宣傳部主管。

　　(一)主要職能

　　湖南省作家協(xié)會的主要職能是：團(tuán)結(jié)服務(wù)作家，扶持培養(yǎng)文學(xué)新人，推出優(yōu)秀作品，增進(jìn)文學(xué)交流;加強(qiáng)對會員的服務(wù)聯(lián)絡(luò)工作，組織作家深入生活；發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進(jìn)文學(xué)創(chuàng)作的進(jìn)一步繁榮和發(fā)展。

　　(二)機(jī)構(gòu)情況

　　湖南省作家協(xié)會機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)職能處室四個(gè)：辦公室、創(chuàng)作研究室、組織聯(lián)絡(luò)部、機(jī)關(guān)黨委(人事處)。

　　湖南省作家協(xié)會二級機(jī)構(gòu)兩個(gè)：湖南毛澤東文學(xué)院管理處(湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館)、《湖南文學(xué)》雜志社。

　　(三)人員情況

　　2020年度編制部門核定省作協(xié)機(jī)關(guān)及二級單位在職人員編制數(shù)為42，其中全額事業(yè)編制39人(其中參公13人)，工勤編制2人，自收自支事業(yè)編制1人。截至2020年12月31日，實(shí)有在職人數(shù)39人，其中全額事業(yè)編制36人(其中參公13人)，工勤編制2人，自收自支事業(yè)編制1人。實(shí)際在職人員數(shù)比編制人數(shù)少3人，為作協(xié)機(jī)關(guān)全額事業(yè)編制人員。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　(一)基本支出情況

　　1、部門整體支出情況

　　根據(jù)湖南省財(cái)政廳湘財(cái)預(yù)〔2020〕19號文件批復(fù)省作協(xié)的部門公共財(cái)政撥款1636.84萬元(含納入預(yù)算管理的非稅收入撥款133.70萬元)、2020年度后續(xù)下達(dá)的預(yù)算追加指標(biāo)金額為591.43萬元，共計(jì)2228.27萬元。

　　2020年度批復(fù)的部門支出1888.88萬元，其中：基本支出1101.26萬元，項(xiàng)目支出787.62萬元。。

　　2020年度結(jié)轉(zhuǎn)下年資金為339.39萬元，財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金主要為專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)和年底下達(dá)未及時(shí)支付的政策性增資。

　　2、基本支出情況

　　2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1229.10萬元，主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，支付基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　2020年基本支出決算數(shù)為1101.26萬元，結(jié)余127.84萬元，主要原因是壓減一般性支出以及強(qiáng)化日常節(jié)約管理，切實(shí)履行厲行節(jié)約減少的支出。

　　3、“三公經(jīng)費(fèi)”支出使用和管理情況

　　(1)2020年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算、決算執(zhí)行情況

　　2020年度“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)40.69萬元，決算數(shù)22.30萬元，明細(xì)列表如下：

　　(2)“三公經(jīng)費(fèi)”管理情況

　　本著勤儉、節(jié)約的原則，我會嚴(yán)格按照機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理、公務(wù)車輛和駕駛員管理、公務(wù)用車運(yùn)行條例、機(jī)關(guān)政府采購工作規(guī)定等條例進(jìn)行嚴(yán)格要求管理，從制度上嚴(yán)抓管理，厲行節(jié)約。

　　(二)項(xiàng)目支出情況

　　2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為407.74萬元，主要用于單位事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：商品和服務(wù)支出407.74萬元，主要用于文學(xué)社團(tuán)經(jīng)費(fèi)(散文學(xué)會、詩歌學(xué)會、報(bào)告文學(xué)學(xué)會、兒童文學(xué)學(xué)會、岳麓詩社)、《湖南文學(xué)》雜志社辦刊費(fèi)用、文學(xué)經(jīng)費(fèi)等方面。

　　2020年項(xiàng)目支出決算數(shù)為787.62萬元，較年初增加的主要原因?yàn)闆Q算支出中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2020年支出5.61萬元、年中追加文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金2020年支出300萬元、年中追加按項(xiàng)目管理的對個(gè)人和家庭補(bǔ)助2020年支出59.27萬元、年中追加省文化和旅游廳相關(guān)項(xiàng)目補(bǔ)助2020年支出15萬元。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　無。

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　無。

　　五、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　無。

　　六、部門整體支出績效情況

　　(一)部門年度整體支出績效目標(biāo)

　　1、強(qiáng)化責(zé)任和擔(dān)當(dāng)，積極推動作協(xié)深化改革

　　2、優(yōu)秀作品扶持推介

　　3、作家隊(duì)伍建設(shè)

　　4、文學(xué)活動組織

　　5、文學(xué)陣地建設(shè)

　　(二)部門整體支出績效完成情況

　　1、整體產(chǎn)出目標(biāo)完成情況

　　2020年，省作協(xié)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，自覺肩負(fù)起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務(wù)，緊扣決勝全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)和建黨100周年等重大題材，大力推出精品力作，培育青年文學(xué)人才，積極開創(chuàng)湖南文學(xué)事業(yè)繁榮發(fā)展新局面。

　　截至2020年12月，我會扶持獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀作品共計(jì)262人次，產(chǎn)出指標(biāo)完成187.14%；確定20部作品選題為省作協(xié)2020年度重點(diǎn)扶持作品，產(chǎn)出指標(biāo)完成100%；《湖南文學(xué)》刊發(fā)文學(xué)作品共計(jì)364篇，產(chǎn)出指標(biāo)完成182%；組織會員培訓(xùn)、文學(xué)培訓(xùn)班等參加人數(shù)共計(jì)332人次，產(chǎn)出指標(biāo)完成166%。

　　同時(shí)，我會在2020年度共計(jì)組織15部作品申報(bào)第十二屆全國少數(shù)民族文學(xué)創(chuàng)作“駿馬獎(jiǎng)”；推薦5部長篇小說、1部散文集、1部文學(xué)評論、1部兒童小說參評2020年度中國作協(xié)重點(diǎn)扶持項(xiàng)目；確定6部作品選題為2020年度定點(diǎn)深入生活項(xiàng)目；發(fā)展本省作協(xié)會員122人，新增中國作協(xié)會員27人；組織2次文學(xué)采風(fēng)活動，1次文學(xué)研討會，5次“文學(xué)照亮三湘”公益講學(xué)活動；對湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館現(xiàn)存3萬冊左右書籍分門別類上架、入檔、編號，補(bǔ)充收藏湖南作家作品114冊。

　　2、整體效益目標(biāo)完成情況

　　2020年，省作協(xié)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，認(rèn)真落實(shí)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于文藝工作系列重要論述和考察湖南時(shí)的重要講話精神，充分發(fā)揮組織、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)職能，貫徹落實(shí)省委工作部署，推出精品，培育人才，全省文學(xué)事業(yè)和作協(xié)工作扎實(shí)推進(jìn)，成效顯著。

　　(1)全面深化改革

　　制定《湖南省作家協(xié)會深化改革方案》，按照規(guī)定時(shí)間節(jié)點(diǎn)和要求完成改革年度任務(wù)，沒有進(jìn)度明顯滯后、落實(shí)效果不好、相互推諉扯皮等現(xiàn)象。改革督查、報(bào)告報(bào)備、進(jìn)度監(jiān)測、工作安排均按要求落實(shí)到位。

　　(2)優(yōu)秀作品扶持推介

　　組織第十二屆全國少數(shù)民族文學(xué)創(chuàng)作“駿馬獎(jiǎng)”申報(bào)工作，通過評選，共推出4部長篇小說、1部中短篇小說集、1部短篇小說集、1部小小說集、 4部散文集、 3部詩集、1部報(bào)告文學(xué)共計(jì)15部作品參評。

　　10月24日，舉辦“湖南長篇小說研討會”，來自全國的130余名學(xué)者、作家與會。會議由湖南省社會科學(xué)院、湖南省作家協(xié)會、《小說評論》、《中國當(dāng)代文學(xué)研究》、紅網(wǎng)、《湖南文學(xué)》、《芙蓉》聯(lián)合主辦，湖南省文學(xué)評論學(xué)會、湖南文學(xué)研究中心承辦。會議內(nèi)容扎實(shí)、形式新穎，圍繞議題開誠布公地談成績、講問題、提對策的方式，對湖南的文學(xué)創(chuàng)作起到有力推動作用

　　重點(diǎn)作品扶持工程自2月底啟動，共收到選題76部(長篇小說34部，兒童文學(xué)1部，長篇報(bào)告文學(xué)13部，長篇散文13部，詩歌7部，文學(xué)評論8部)，最終確定20部作品選題為省作協(xié)2020年度重點(diǎn)扶持作品。

　　認(rèn)真貫徹落實(shí)中宣部重點(diǎn)文藝創(chuàng)作推進(jìn)會議、中國作協(xié)“全國新時(shí)代鄉(xiāng)村題材創(chuàng)作會議”精神，啟動新時(shí)代鄉(xiāng)村題材創(chuàng)作，約請了一批優(yōu)秀作家開展新時(shí)代鄉(xiāng)村題材創(chuàng)作。

　　(3)作家隊(duì)伍建設(shè)

　　我會深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，以新思想引領(lǐng)新形勢下的文學(xué)工作，更加重視文學(xué)人才隊(duì)伍建設(shè)。

　　根據(jù)湖南省第七次青年作家創(chuàng)作會議精神，確定2020年為“湖南青年作家年”，組織實(shí)施“文學(xué)青苗計(jì)劃”，建立湖南省“文學(xué)青苗”人才庫，舉辦湖南省青年作家訓(xùn)練營，年內(nèi)對30歲以內(nèi)優(yōu)秀青年作家進(jìn)行重點(diǎn)培訓(xùn)。

　　舉辦第十九期湖南中青年作家研討班暨第九期新疆作家班、湖南省第九期專題文學(xué)研討班、小說訓(xùn)練營、散文訓(xùn)練營、會員培訓(xùn)等各類文學(xué)培訓(xùn)班，全年培訓(xùn)人數(shù)達(dá)332人次。培訓(xùn)班為學(xué)員講授文學(xué)創(chuàng)作的知識和技巧，培養(yǎng)學(xué)員較強(qiáng)的關(guān)注社會現(xiàn)實(shí)的能力和深入社會實(shí)踐的意識，極大的提高了作家素質(zhì)。

　　2020年度，我會共計(jì)確定6部作品選題為2020年度定點(diǎn)深入生活項(xiàng)目，同時(shí)發(fā)展省作協(xié)會員122人，新增中國作協(xié)會員27人。

　　(4)文學(xué)活動組織

　　我會聚焦新時(shí)代新主題，因地制宜組織文學(xué)采風(fēng)活動。8月31日至9月3日，我會組織“中國夢•文學(xué)夢•湖南篇章”系列文學(xué)活動之“湖南文藝家走進(jìn)千年瑤鄉(xiāng)”大型文學(xué)采風(fēng)活動，書寫瑤鄉(xiāng)脫貧之變，描繪新時(shí)代瑤家人追求美好生活的奮斗歷程和精神風(fēng)貌。10月14日至21日，組織“三湘巨變看龍山”文學(xué)采風(fēng)活動，講述脫貧攻堅(jiān)故事，塑造脫貧攻堅(jiān)典型，宣傳推介龍山縣脫貧攻堅(jiān)工作中涌現(xiàn)出的先進(jìn)人物和事跡。

　　2020年度共計(jì)組織5場“文學(xué)照亮三湘”公益講學(xué)活動，活動旨在貫徹落實(shí)以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，讓文學(xué)走進(jìn)基層，普及和傳播文學(xué)知識，照亮人民的生活。公益講學(xué)活動精彩紛呈，現(xiàn)場聽眾反響熱烈。

　　(5)文學(xué)陣地建設(shè)

　　2020年，《湖南文學(xué)》全年按期出刊12期，12期刊物發(fā)表作品篇次總數(shù)364篇，其中湖南本土和湘籍作者作品231篇，占比63.40%。發(fā)表作品中，“慶祝中華人民共和國成立70周年專輯”、精準(zhǔn)扶貧“夢圓2020”為主題的征文、全民抗疫的“抗疫”特輯等，都反響熱烈，這些精品力作在引導(dǎo)文學(xué)新風(fēng)尚和正能量上功不可沒。

　　毛澤東文學(xué)院(湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館)完成《當(dāng)代湖湘文藝人物資料中心》資料整理工作，充分發(fā)揮當(dāng)代湖湘文藝人物資料中心收藏、展示、研究、交流的作用，打造好湖南文化地標(biāo)，并完成對湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館現(xiàn)存3萬冊書籍的上架、入檔、編號，補(bǔ)充收藏湖南作家的作品114冊。未來5年，毛澤東文學(xué)院(湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館)將開辟建成館藏專區(qū)，完善文學(xué)館藏，分門別類地收集和典藏諸如我省茅盾文學(xué)獎(jiǎng)、魯迅文學(xué)獎(jiǎng)、全國優(yōu)秀兒童文學(xué)獎(jiǎng)、全國少數(shù)民族文學(xué)駿馬獎(jiǎng)、毛澤東文學(xué)獎(jiǎng)、湖南青年文學(xué)獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)?wù)叩淖髌?，以及湘籍中國作協(xié)會員的優(yōu)秀作品。既展示新時(shí)期湖南文學(xué)的輝煌成就，也為研究這一時(shí)期湖南文學(xué)現(xiàn)象及文學(xué)研究提供完整的文學(xué)資料。

　　七、存在的問題及原因分析

　　(一)年初預(yù)算編制問題

　　年初預(yù)算編制前矚性不夠，且年中預(yù)算追加經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目未及時(shí)匹配，預(yù)算支出執(zhí)行偏離績效目標(biāo)，部分項(xiàng)目資金支付進(jìn)度滯后。

　　(二)績效評價(jià)很難落到實(shí)處

　　由于績效評價(jià)的目標(biāo)主要集中在項(xiàng)目支出行為是否符合現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度和國家有關(guān)規(guī)定或者是預(yù)算完成的相關(guān)情況，項(xiàng)目效率或發(fā)展效益方面的評價(jià)很難落到實(shí)處。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　(一)加強(qiáng)預(yù)算編制

　　加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性,讓預(yù)算編制更貼合實(shí)際，做好預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及各項(xiàng)績效指標(biāo)的細(xì)化、量化工作,加強(qiáng)預(yù)算績效管理，增強(qiáng)預(yù)算約束力。

　　(二)建立績效目標(biāo)考評體系

　　建立績效目標(biāo)考評體系，提升績效管理水平，及時(shí)跟蹤問效，實(shí)現(xiàn)全程可查詢、可追溯、可控制。

　　(三)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度

　　嚴(yán)格執(zhí)行中央和上級有關(guān)部門出臺的財(cái)經(jīng)紀(jì)律相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。嚴(yán)格報(bào)賬程序，嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān)，減少現(xiàn)金支付。強(qiáng)化內(nèi)控建設(shè)，防范防控崗位風(fēng)險(xiǎn),確保各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　(四)項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤

　　加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項(xiàng)目績效評價(jià)，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成。

　　九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　為加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，我會結(jié)合整體支出績效自評結(jié)果，放大坐標(biāo)找不足，提高標(biāo)準(zhǔn)找差距，對評價(jià)的績效情況、完成程度、存在的問題與建議綜合分析，建立評價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算安排中的激勵(lì)和約束機(jī)制。對于績效突出的項(xiàng)目，優(yōu)先保證其所需的財(cái)政資金。在安排該部門新增項(xiàng)目資金時(shí)，加強(qiáng)項(xiàng)目前期論證與綜合分析。

　　我會將整體支出績效自評情況，統(tǒng)一在我會官網(wǎng)公開，接受社會和民眾監(jiān)督，強(qiáng)化對財(cái)政資金支出的監(jiān)控，增強(qiáng)公共財(cái)政支出的公正性與透明性。

　　十、其他需要說明的情況

　　無。