目錄

第一部分湖南省作家協(xié)會概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

湖南省作家協(xié)會概況

一、部門職責(zé)

湖南省作家協(xié)會是湖南省作家在中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學(xué)工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學(xué)事業(yè)、加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè)的重要社會力量。

湖南省作家協(xié)會的主要工作任務(wù)是：團(tuán)結(jié)、服務(wù)作家，扶持培養(yǎng)文學(xué)新人，推出優(yōu)秀作品，增進(jìn)文學(xué)交流；加強(qiáng)對會員的服務(wù)聯(lián)絡(luò)工作，更好的組織作家深入生活，投身實(shí)踐，開闊視野，積累素材；注重導(dǎo)向性、權(quán)威性，充分發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進(jìn)文學(xué)創(chuàng)作的進(jìn)一步繁榮和發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

湖南省作家協(xié)會機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)職能處室四個：辦公室、創(chuàng)作研究室、組織聯(lián)絡(luò)部、機(jī)關(guān)黨委(人事處)。

湖南省作家協(xié)會二級機(jī)構(gòu)兩個：湖南毛澤東文學(xué)院管理處(湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館)、《湖南文學(xué)》雜志社。

（二）決算單位構(gòu)成

湖南省作家協(xié)會2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：湖南省作家協(xié)會本級。

第二部分

部門決算表

附件：第二部分 部門決算報表.docx

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計2164.32萬元。與上年相比，減少63.95萬元，減少2.87%，主要是因?yàn)樯夏瓴糠纸Y(jié)余指標(biāo)被財政收回以及一般性支出預(yù)算壓減。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計1978.81萬元，其中：財政撥款收入1905.51萬元，占96.3%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入73.3萬元，占3.7%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計1888.36萬元，其中：基本支出1071.9萬元，占56.76%；項目支出816.45萬元，占43.24%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計2091.02萬元，與上年相比，減少137.25萬元，減少6.16%，主要是因?yàn)樯夏瓴糠纸Y(jié)余指標(biāo)被財政收回以及一般性支出預(yù)算壓減。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1868.33萬元，占本年支出合計的98.94%，與上年相比，財政撥款支出減少20.55萬元，減少1.09%，主要是因?yàn)橐话阈灾С鲱A(yù)算壓減。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出1868.33萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒(類)支出1598.26萬元，占85.54%；社會保障和就業(yè)(類)支出104.8萬元，占5.61%；衛(wèi)生健康（類）支出95.27，占5.1%；住房保障(類)支出70萬元，占3.75%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1732.7萬元，支出決算數(shù)為1868.33萬元，完成年初預(yù)算的107.83%，其中：

1.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)行政運(yùn)行(項)

年初預(yù)算為863.8萬元，支出決算為887.57萬元，完成年初預(yù)算的102.75%。決算大于預(yù)算的主要原因是追加的省政府績效考核獎金，支出增加。

2.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)

年初預(yù)算為489.9萬元，支出決算為420.16萬元，完成年初預(yù)算的85.76%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠疫情影響，2021年部分文化和旅游支出項目活動未按原計劃開展。

3.文化旅游體育與傳媒(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)

年初預(yù)算為100萬元，支出決算為290.53萬元，完成年初預(yù)算的290.53%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加和使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的文化事業(yè)發(fā)展專項資金，支出相應(yīng)增加。

4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)

年初預(yù)算為39萬元，支出決算為39萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)

年初預(yù)算為65萬元，支出決算為65萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.8萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加建國初期參加革命工作生活補(bǔ)貼，支出相應(yīng)增加。

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)

年初預(yù)算為60萬元，支出決算為60萬元，完成年初預(yù)算的100%。

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)

年初預(yù)算為45萬元，支出決算為34.87萬元，完成年初預(yù)算的77.49%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位在職人員減少，醫(yī)療補(bǔ)助減少。

9.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項)

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.4萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加建國初期參加革命工作生活補(bǔ)貼。

10.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

年初預(yù)算為70萬元，支出決算為70萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1071.9萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)816.36萬元，占基本支出的76.16%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、及其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等；

公用經(jīng)費(fèi)255.54萬元，占基本支出的23.84%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為40.69萬元，支出決算為21.3萬元，完成預(yù)算的52.35%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比無變化。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10萬元，支出決算為1.02萬元，完成預(yù)算的10.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為；與上年相比減少1.11萬元，減少的主要原因是中國作協(xié)、外省外地作協(xié)來湘調(diào)研活動接待任務(wù)較上年人數(shù)減少。

公務(wù)用車購置費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為30.69萬元，支出決算為20.28萬元，完成預(yù)算的66.08%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照規(guī)定使用公務(wù)用車，加強(qiáng)公務(wù)用車管理；與上年相比增加0.11萬元，增加的主要原因是今年較去年車輛維修費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.02萬元，占4.79%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算20.28萬元，占95.21%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.02萬元，全年共接待來訪團(tuán)組8個、來賓29人次，主要是中國作協(xié)、外省外地作協(xié)來長調(diào)研、辦事等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為20.28萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.28萬元，主要是要用于公務(wù)用車車輛所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等車輛運(yùn)行支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度無政府性基金預(yù)算收支。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出255.54萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少14.46 萬元，降低5.36%。主要原因是一般性支出預(yù)算壓減以及貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制相關(guān)支出。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費(fèi)20.19萬元，用于召開省作協(xié)工作會議、文學(xué)學(xué)會會議、文學(xué)座談會、文學(xué)評審會議等，人數(shù)630人，內(nèi)容為重大題材文學(xué)創(chuàng)作推進(jìn)座談會、文學(xué)社團(tuán)散文學(xué)會換屆會議、生態(tài)文學(xué)研修班、文學(xué)工作者職業(yè)道德建設(shè)座談會、全省文學(xué)期刊座談會、一生的長征研討會、寓言童話文學(xué)研究會費(fèi)用、兒童文學(xué)學(xué)會論壇會議等；開支培訓(xùn)費(fèi)46.77萬元，用于開展文學(xué)培訓(xùn)，人數(shù)112人，內(nèi)容為中青年作家培訓(xùn)班、新疆作家培訓(xùn)班等。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額9.2萬元，其中：政府采購貨物支出9.2 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.2萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.2萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是離退休老干用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于開展2021年度部門整體支出績效自評工作的通知》(湘財績〔2022〕1號)文件精神，我會積極開展2021年部門整體支出績效評價工作，并按照要求及時將部門整體支出績效自評報告在本單位的門戶網(wǎng)站公開，績效評價報告見附件。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是從上級主管部門或其他政府部門等取得的用于完成項目的資金，以及存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)行政運(yùn)行(項)：指本部門用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

五、文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)：指除行政運(yùn)行以外的其他文化和旅游支出，主要是用于開展文化活動方面的項目支出。

六、文化旅游體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)：指用于其他文化體育與傳媒方面的支出，主要是文化事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出。

七、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)：指用于離退休人員方面的支出。

八、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)：指用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險的社保支出。

九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的住房公積金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指本部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

附件

2021年度部門整體支出績效評價報告

一、部門基本情況

湖南省作家協(xié)會為我省各民族從事專業(yè)和業(yè)余文學(xué)創(chuàng)作、理論研究、編輯、翻譯及文學(xué)組織工作者自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團(tuán)體，由中共湖南省委領(lǐng)導(dǎo)，省委宣傳部主管。

(一)主要職能

湖南省作家協(xié)會的主要職能是：團(tuán)結(jié)服務(wù)作家，扶持培養(yǎng)文學(xué)新人，推出優(yōu)秀作品，增進(jìn)文學(xué)交流;加強(qiáng)對會員的服務(wù)聯(lián)絡(luò)工作，組織作家深入生活；發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進(jìn)文學(xué)創(chuàng)作的進(jìn)一步繁榮和發(fā)展。

(二)機(jī)構(gòu)情況

湖南省作家協(xié)會機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)職能處室四個：辦公室、創(chuàng)作研究室、組織聯(lián)絡(luò)部、機(jī)關(guān)黨委(人事處)。

湖南省作家協(xié)會二級機(jī)構(gòu)兩個：湖南毛澤東文學(xué)院管理處(湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館)、《湖南文學(xué)》雜志社。

(三)人員情況

2021年度編制部門核定省作協(xié)機(jī)關(guān)及二級單位在職人員編制數(shù)為42，其中全額事業(yè)編制39人(其中參公14人)，工勤編制2人，自收自支事業(yè)編制1人。截至2021年12月31日，實(shí)有在職人數(shù)39人，其中全額事業(yè)編制36人(其中參公14人)，工勤編制2人，自收自支事業(yè)編制1人。實(shí)際在職人員數(shù)比編制人數(shù)少3人，為作協(xié)機(jī)關(guān)全額事業(yè)編制人員。

二、一般公共預(yù)算支出情況

(一)基本支出情況

1、部門整體支出情況

根據(jù)湖南省財政廳湘財預(yù)〔2021〕7號文件批復(fù)省作協(xié)的部門公共財政撥款1732.7萬元(含納入預(yù)算管理的非稅收入撥款120.33萬元)、2021年度后續(xù)下達(dá)的預(yù)算追加指標(biāo)金額為358.32萬元，共計2091.02萬元。

2021年度批復(fù)的部門支出1868.33萬元，其中：基本支出1071.9萬元，項目支出796.43萬元。

2021年度結(jié)轉(zhuǎn)下年資金為222.69萬元，財政結(jié)轉(zhuǎn)資金主要為專項資金結(jié)轉(zhuǎn)和年底下達(dá)未及時支付的政策性增資。

2、基本支出情況

2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1057.5萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)1090.37萬元，主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，支付基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2021年基本支出決算數(shù)為1071.9萬元，結(jié)余18.47萬元，主要原因是壓減一般性支出以及強(qiáng)化日常節(jié)約管理，切實(shí)履行厲行節(jié)約減少的支出。

3、“三公經(jīng)費(fèi)”支出使用和管理情況

（1）2021年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算、決算執(zhí)行情況

2021年度“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算數(shù)40.69萬元，決算數(shù)21.3萬元，明細(xì)列表如下：

（2）“三公經(jīng)費(fèi)”管理情況

本著勤儉、節(jié)約的原則，我會嚴(yán)格按照機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理、公務(wù)車輛和駕駛員管理、公務(wù)用車運(yùn)行條例、機(jī)關(guān)政府采購工作規(guī)定等條例進(jìn)行嚴(yán)格要求管理，從制度上嚴(yán)抓管理，厲行節(jié)約。

（二）項目支出情況

2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為429.7萬元，項目支出決算數(shù)為796.43萬元，主要用于單位事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于文學(xué)社團(tuán)經(jīng)費(fèi)(散文學(xué)會、詩歌學(xué)會、報告文學(xué)學(xué)會、兒童文學(xué)學(xué)會、岳麓詩社)、《湖南文學(xué)》雜志社辦刊費(fèi)用、文學(xué)經(jīng)費(fèi)、文化事業(yè)發(fā)展專項資金等方面。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

無

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

無

五、社會保險基金預(yù)算支出情況

無

六、部門整體支出績效情況

(一)部門年度整體支出績效目標(biāo)

1、強(qiáng)化責(zé)任和擔(dān)當(dāng)，積極推動作協(xié)深化改革

2、文學(xué)優(yōu)秀作品扶持推介

3、作家隊伍建設(shè)

4、文學(xué)活動組織

5、文學(xué)陣地建設(shè)

(二)部門整體支出績效完成情況

1、整體產(chǎn)出目標(biāo)完成情況

2021年，省作協(xié)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，自覺肩負(fù)起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務(wù)，圍繞省委三高四新戰(zhàn)略，緊扣鄉(xiāng)村振興、青山碧水新湖南和建黨100周年等重大題材，大力推出精品力作，培育青年文學(xué)人才，積極開創(chuàng)湖南文學(xué)事業(yè)繁榮發(fā)展新局面。

截至2021年12月，我會扶持獎勵優(yōu)秀作品共計255篇，產(chǎn)出指標(biāo)完成182.14%；重點(diǎn)扶持作品44部，其中20部作品選題為省作協(xié)2021年度重點(diǎn)扶持作品，產(chǎn)出指標(biāo)完成100%；《湖南文學(xué)》刊發(fā)文學(xué)作品共計379篇，產(chǎn)出指標(biāo)完成126%；組織會員培訓(xùn)、文學(xué)培訓(xùn)班等參加人數(shù)共計113人次，產(chǎn)出指標(biāo)完成100%。

同時，我會在2021年度不斷跟蹤推進(jìn)重大題材創(chuàng)作，一是組織慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年主題文學(xué)創(chuàng)作。完成《詩志：1921-2021》等14個慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年創(chuàng)作專項重點(diǎn)作品。與湖南日報聯(lián)合舉辦“父輩的旗幟——我身邊的老共產(chǎn)黨員的青春年華”征文活動，收到作品500余篇，擇優(yōu)刊發(fā)60余篇。二是組織開展全面建成小康社會暨新時代鄉(xiāng)村題材創(chuàng)作。約請一批實(shí)力作家進(jìn)行該主題創(chuàng)作，召開重大題材創(chuàng)作推進(jìn)會。三是組織開展“青山碧水新湖南”文學(xué)創(chuàng)作。確定創(chuàng)作選題37個，其中13個長篇選題中12個完成初稿，17個中篇選題中16個完成初稿，7個短篇選題中6個完成初稿；安排20余名專家對創(chuàng)作重點(diǎn)選題進(jìn)行一對一審讀改稿；組織赴岳陽、郴州進(jìn)行文學(xué)采風(fēng)活動，收到采風(fēng)稿件26篇；發(fā)布創(chuàng)作征稿啟事，收到稿件1000余篇，已發(fā)表稿件210余篇。

2、整體效益目標(biāo)完成情況

2021年，省作協(xié)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，認(rèn)真落實(shí)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于文藝工作系列重要論述和考察湖南時的重要講話精神，充分發(fā)揮組織、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)職能，貫徹落實(shí)省委工作部署，推出精品，培育人才，全省文學(xué)事業(yè)和作協(xié)工作扎實(shí)推進(jìn)，成效顯著。

（1）全面深化改革

根據(jù)《湖南省作家協(xié)會深化改革方案》，按照規(guī)定時間節(jié)點(diǎn)和要求完成改革年度任務(wù)，沒有進(jìn)度明顯滯后、落實(shí)效果不好、相互推諉扯皮等現(xiàn)象。改革督查、報告報備、進(jìn)度監(jiān)測、工作安排均按要求落實(shí)到位。

（2）優(yōu)秀作品扶持推介

修訂完善《湖南省作家協(xié)會重點(diǎn)作品扶持工作條例》，清理27個過期重點(diǎn)扶持項目，18個重點(diǎn)扶持項目結(jié)項。確定14部作品選題為省作協(xié)2021年度重點(diǎn)扶持作品；《一生的長征》入選2021年度中國作協(xié)重點(diǎn)扶持作品。召開了《一生的長征》《格局》《紅土地上的尋找》等作品研討會；組織譚嗣同選題長篇?dú)v史小說改稿會；聯(lián)合舉辦“彭燕郊誕辰百年紀(jì)念暨詩學(xué)研討會”。組織開展第二屆湖南省文學(xué)藝術(shù)獎文學(xué)創(chuàng)作類評獎工作。對在全國重要文學(xué)期刊發(fā)表的原創(chuàng)性和地域性優(yōu)秀文學(xué)作品進(jìn)行獎勵，共獎勵121人255篇，發(fā)放獎金26萬元。湯素蘭的《南村傳奇》獲第十一屆全國優(yōu)秀兒童文學(xué)獎。

（3）加強(qiáng)新時代文學(xué)評論工作

一是制定《湖南省作家協(xié)會關(guān)于加強(qiáng)新時代文學(xué)評論工作的方案》。二是與《中國文學(xué)研究》建立湖南文學(xué)評論長效合作機(jī)制，搭建研究和發(fā)表平臺，推出“湖南文學(xué)和湖湘文化研究”專欄。三是優(yōu)化整合高校資源，掛牌成立湖南少數(shù)民族研究中心。發(fā)布2020年湖南文學(xué)年度報告，出版《2021年度湖南文學(xué)藍(lán)皮書》。

（4）注重抓好作家培訓(xùn)

舉辦湖南省第二十期中青年作家研討班和第十期新疆作家研討班，培養(yǎng)中青年作家69人；舉辦第九期專題文學(xué)(生態(tài)文學(xué))研修班，培訓(xùn)44人。推薦6名優(yōu)秀作家參加魯迅文學(xué)院學(xué)習(xí)。召開在湘中國作協(xié)會員大會，學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會精神。

（5）推動作家深入生活

組織20余名作家前往湘西州花垣縣十八洞村開展主題文學(xué)創(chuàng)作調(diào)研。長篇報告文學(xué)《追太陽》入選中國作協(xié)2021年度定點(diǎn)深入生活扶持項目。確定7部作品為全面建成小康社會暨新時代鄉(xiāng)村題材創(chuàng)作扶持作品。在十八洞村和炎陵縣建設(shè)“湖南文學(xué)創(chuàng)作示范基地”。安排1名作家到安化縣龍?zhí)拎l(xiāng)沙田溪村定點(diǎn)深入生活。2個項目入選中國作協(xié)2021年度文學(xué)志愿服務(wù)示范性項目。

（6）壯大湖南作家隊伍

推薦32名優(yōu)秀作家加入中國作協(xié)，發(fā)展134名省作協(xié)會員。35名代表參加中國作協(xié)第十次代表大會。完成未央、譚士珍、朱正、李昆純、王以平等老作家的影像拍攝制作工作。

（7）夯實(shí)湖南文學(xué)發(fā)展平臺

毛澤東文學(xué)院建成《湖南文學(xué)名家系列特展》，完善湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館圖書典藏?！逗衔膶W(xué)》堅持高質(zhì)量辦刊，有35篇次被《小說選刊》《小說月報》等全國知名文學(xué)刊物轉(zhuǎn)載或收入選本；推出“慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年專輯”；編輯“青山碧水新湖南”增刊，發(fā)表作品59篇。全年發(fā)表省內(nèi)和湘籍200多位作家作品，占全年份額的61％。新開設(shè)“文章臺”專欄，刊發(fā)李敬澤、葉兆言等全國著名作家的作品。湖南作家網(wǎng)開設(shè)“熱烈慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年”“青山碧水新湖南”“湖南中青年作家系列訪談”等專欄，轉(zhuǎn)載了700余條省內(nèi)外文壇新聞，推出頭條新聞100余條，推介40余位湘籍作家作品，推出湘籍作家新書50余本，轉(zhuǎn)載和發(fā)表了400余位作家的文學(xué)作品，發(fā)布了120余條各文學(xué)學(xué)會相關(guān)信息。

（8）扎實(shí)推進(jìn)文學(xué)公益活動

作家沈念到中南大學(xué)湘雅醫(yī)院開展公益讀書活動，作了主題為“與鏡中世界對視，談?wù)勯喿x的力量”的主題講座，分享書單，鼓勵閱讀；幫扶銀星社區(qū)，組織社區(qū)學(xué)生到毛澤東文學(xué)院參觀學(xué)習(xí)，邀請兒童文學(xué)作家鄧湘子給他們講授文學(xué)創(chuàng)作知識，100多人參加。老作家水運(yùn)憲深入安化六中為學(xué)生們講課，800多人聽課。組織4名知名作家深入基層開展“文學(xué)照亮三湘”公益講學(xué)活動，普及文學(xué)知識，近1000人受益。

七、存在的問題及原因分析

1、預(yù)算編制前瞻性不足

年初預(yù)算編制前矚性不夠，且年中預(yù)算追加經(jīng)濟(jì)項目未及時匹配，預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置還不夠科學(xué)，預(yù)算支出執(zhí)行偏離績效目標(biāo)。

2、項目資金執(zhí)行力度不夠

我會項目支出全年預(yù)算為1000.65萬元，全年執(zhí)行數(shù)為796.43萬元，預(yù)算執(zhí)行率不足80%，部分項目執(zhí)行率偏低，資金支付進(jìn)度滯后。

3、績效評價很難落到實(shí)處

由于績效評價的目標(biāo)主要集中在支出行為是否符合現(xiàn)行財務(wù)制度和國家有關(guān)規(guī)定、預(yù)算執(zhí)行率和預(yù)算產(chǎn)出指標(biāo)完成情況，對于經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)和可持續(xù)性指標(biāo)的評價很難落到實(shí)處。

八、下一步改進(jìn)措施

(一)健全績效目標(biāo)考核體系

進(jìn)一步健全績效目標(biāo)考核體系，加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性，讓預(yù)算編制更貼合實(shí)際，績效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置需要更加科學(xué)合理，根據(jù)實(shí)際情況將績效目標(biāo)更加細(xì)化和量化，部分項目專項不專，經(jīng)費(fèi)測算與實(shí)際工作量不相符。同時提升績效管理水平，及時跟蹤問效，實(shí)現(xiàn)全程可查詢、可追溯、可控制。

(二)嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度

嚴(yán)格執(zhí)行中央和上級有關(guān)部門出臺的財經(jīng)紀(jì)律相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。嚴(yán)格報賬程序，嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān)，減少現(xiàn)金支付。強(qiáng)化內(nèi)控建設(shè)，防范防控崗位風(fēng)險，確保各項工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)。

(三)規(guī)范項目資金使用管理

進(jìn)一步規(guī)范項目資金使用管理，設(shè)立專項資金臺賬，加強(qiáng)對《湖南省文化事業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》的學(xué)習(xí)，做到?？顚Ｓ?，切實(shí)發(fā)揮資金使用效益，保障資金安全、高效運(yùn)行。加強(qiáng)項目管理，對項目實(shí)施情況進(jìn)行全過程管理監(jiān)督，對于需要調(diào)整的項目及時履行項目報批手續(xù)，進(jìn)一步規(guī)范項目管理。

(四)加強(qiáng)績效評價結(jié)果運(yùn)用

績效評價是對效果的評價，評價結(jié)果直接反應(yīng)項目實(shí)施的效益。對于各項項目績效評價的結(jié)果要運(yùn)用到加強(qiáng)財政支出管理、增強(qiáng)資金績效理念、加強(qiáng)項目管理、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益中。

九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

為加強(qiáng)財政支出管理，提高財政資金使用效益，我會結(jié)合整體支出績效自評結(jié)果，放大坐標(biāo)找不足，提高標(biāo)準(zhǔn)找差距，對評價的績效情況、完成程度、存在的問題與建議綜合分析，建立評價結(jié)果在部門預(yù)算安排中的激勵和約束機(jī)制。對于績效突出的項目，優(yōu)先保證其所需的財政資金。在安排該部門新增項目資金時，加強(qiáng)項目前期論證與綜合分析。

我會將整體支出績效自評情況，統(tǒng)一在我會官網(wǎng)公開，接受社會和民眾監(jiān)督，強(qiáng)化對財政資金支出的監(jiān)控，增強(qiáng)公共財政支出的公正性與透明性。

十、其他需要說明的情況

無